今天是:

 

无为县人大常委会办公室2016年部门决算情况


作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017-9-21

 

 

一、部门主要职能

根据关于印发《无为县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(无办字【200268号)精神,县人大常委会办公室的主要职责是:

(一)负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

(二)负责常委会机关日常行政事务管理,包括财务、车辆、办公用品、安全保卫、环境卫生、通讯及后勤服务工作。

(三)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

(四)审核县人大常委会、常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿,负责组织对人大常委会会议和重要活动的宣传报道。

(五)负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作。

(六)负责机关离退休人员的服务管理工作。

(七)协调各工委办理人民来信、来访接待工作。

(八)负责县人大常委会外事活动的有关工作,负责内外来宾的接待事项。

(九)负责承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,无为县人大常委会办公室2016年度部门决算包括办公室本级

三、无为县人大常委会办公室2016年度部门决算报表

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

585.63

一、一般公共服务支出

35

326.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

237.46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

19.13

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.80

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

585.63

本年支出合计

58

585.63

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

585.63

总计

65

585.63

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

6

7

 

合计

585.63

585.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010101

  行政运行

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100508

  城镇居民基本医疗保险

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表批复到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

5

6

合计

585.63

585.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

326.4

326.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

2100508

  城镇居民基本医疗保险

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

财决批复01

 

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

585.63

一、一般公共服务支出

35

326.24

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

237.46

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

19.13

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.80

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

 

本年收入合计

24

585.63

本年支出合计

58

585.63

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

 

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

 

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

 

30

 

 

64

 

 

总计

31

585.63

总计

65

585.63

 

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

585.63

585.63

0.00

585.63

585.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

326.24

326.24

0.00

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

246.24

326.24

0.00

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

326.24

326.24

0.00

326.24

326.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

237.46

237.46

0.00

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

237.46

237.46

0.00

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

237.46

237.46

0.00

237.46

237.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

19.13

19.13

0.00

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

19.13

19.13

0.00

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100508

  城镇居民基本医疗保险

0.00

0.00

0.00

19.13

19.13

0.00

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

0.00

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

0.00

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

0.00

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复06

 

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

   

1

2

3

 

   

585.63

493.64

91.99

 

301

工资福利支出

176.23

176.23

0.00

 

30101

  基本工资

75.10

75.10

0.00

 

30102

  津贴补贴

54.73

54.73

0.00

 

30103

  奖金

10.04

10.04

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

19.13

19.13

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

17.23

17.23

0.00

 

302

商品和服务支出

85.04

0.00

85.04

 

30201

  办公费

7.65

0.00

7.65

 

30202

  印刷费

4.58

0.00

4.58

 

30207

  邮电费

5.02

0.00

5.02

 

30211

  差旅费

12.21

0.00

12.21

 

30215

  会议费

16.05

0.00

16.50

 

30216

  培训费

14.15

0.00

14.15

 

30217

  公务接待费

3.90

0.00

3.90

 

30226

  劳务费

0.56

0.00

0.56

 

30228

  工会经费

2.02

0.00

2.02

 

30239

  其他交通费用

18.16

0.00

18.16

 

30299

  其他商品和服务支出

0.28

0.00

0.28

 

303

对个人和家庭的补助

317.41

317.41

0.00

 

30302

  退休费

237.46

237.46

0.00

 

30304

  抚恤金

59.49

59.49

0.00

 

30305

  生活补助

17.66

17.66

0.00

 

30311

  住房公积金

2.80

2.80

0.00

 

310

其他资本性支出

6.95

0.00

6.95

 

31002

  办公设备购置

6.95

0.00

6.95

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表批复到款级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:无为县人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

4.本单位2016年度没有政府性基金收入和支出,本表为空表

 

 

四、无为县人大常委会办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计585.63万元,支出总计585.63万元。与2015年相比,收、支总计各增加303.55万元,增长107.61%,主要原因:一是2016年离退休人员经费237.46万元列入;二是工资调标增加了人员经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计585.63万元,其中:财政拨款收入585.63万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计585.63万元,其中:基本支出585.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计585.63万元,支出总计585.633万元,与2015年相比,收、支总计各增加303.55万元,增长107.61%,主要原因:一是2016年离退休人员经费237.46万元列入;二是工资调标增加了人员经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入585.633万元,占本年收入的100%,与2015年相比,收、支总计各增加303.55万元,增长107.61%,主要原因:一是2016年离退休人员经费237.46万元列入;二是工资调标增加了人员经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出585.63万元,占本年支出的100%。与2015年相比,收、支总计各增加303.55万元,增长107.61%,主要原因:一是2016年离退休人员经费237.46万元列入;二是工资调标增加了人员经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为585.63万元,支出决算为585.63万元,完成年初预算的100%。其中基本支出585.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为326.24万元,支出决算为326.24万元,完成年初预算的100%

(2)社会保障和就业支出。年初预算为237.46万元,支出决算数位237.46万元,完成年初预算的100%。其中:归口管理的行政单位离退休费年初预算为237.46元,支出决算数位237.46万元,完成年初预算的100%

(3)医疗卫生和计划生育支出。年初预算为19.13万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的100%。其中:行政单位医疗费年初预算为19.13万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的100%

(4)住房保障支出。年初预算为2.80万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100%。其中:住房公积金年初预算为2.80万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出585.63万元,其中人员经费493.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费91.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无为县人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度无为县人大常委会办公室机关运行经费326.24万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度无为县人大常委会办公室政府采购支出总额6.95万元,其中:政府采购货物支出6.95万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,无为县人大常委会办公室共有车辆0辆。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,无为县人大常委会办公室预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 
 
 
   
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